Atti scaduti
N. Atti 997
| Prog. | Riferimento | Oggetto | Validita | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 0000239/2025 | Prot. n. 11341/4.1 | Contratto ATA |
02/10/2025 17/10/2025 |
Contratti - Personale ATA |
| 0000238/2025 | Prot. n. 11316/4.1 | Proroga contratto ATA |
01/10/2025 16/10/2025 |
Contratti - Personale ATA |
| 0000237/2025 | Prot.n. 11046/4.1 | Contratto ATA |
29/09/2025 14/10/2025 |
Contratti - Personale ATA |
| 0000236/2025 | DDS 111/2025 | DDS 111/202 - Affidamento diretto ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 del servizio di interpretariato LIS-italiano e italiano-LIS a favore di alunni sordi presso la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto alla cooperativa E.N.S. Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Via Piave 106 Trento C.F. 04928591009 P.IVA 06960941000 tramite piattaforma digitale contracta per un massimo di 11 ore nell’a.s. 25/26 per un totale di € 495,00 |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni del Dirigente |
| 0000235/2025 | DDS 110/2025 | DDS 110/2025 - variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e al relativo Bilancio finanziario gestionale es. fin. 2025. In particolare: variazione in competenza e cassa in aumento per maggiori entrate e maggiori spese vincolate (E 212100;U 402160;U 402240); storno compensativo di Fondo ordinario tra capitoli appartenenti al medesimo aggregato di competenza e cassa (U 402010; U 402060). |
29/09/2025 14/10/2025 |
Determinazioni del Dirigente |
| 0000234/2025 | DDS 109/2025 | DDS 109/2025 - Subentro incarico di R.U.P. (Laura De Donno) PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico – D.M. 66 del 12 aprile 2023 - Progetto: “Navighiamo il Futuro” Codice Progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-32998 CUP J64D23002720006 |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni del Dirigente |
| 0000233/2025 | DDS 108/2025 | DDS 108/2025 - Affidamento diretto ai sensi dell’art 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 per l’ acquisto della fornitura di n 1 gift card del valore di Euro 200,00 (esente iva) da utilizzare per acquisti generi alimentari, altri beni e materiali di consumo per alunni bes della Scuola Primaria di Primo Grado dell’Istituto alla Ditta SEVEN S.p.A. (Gruppo Poli) Via Antonio Pranzelores n. 26 – 38121 Trento (TN) Cod. fisc/ p.iva 00959460221 tramite piattaforma digitale contracta e adozione di impegno diretto sul capitolo 406010 di Euro 200,00.= CIG: B8537130EB |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni del Dirigente |
| 0000232/2025 | DDS 107/2025 | DDS 107 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO A S.O.S. PAROLE Via Zambra 11- 38121 Trento p.iva 09432910967 relativo alla FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO a supporto di laboratori sul campo per docenti a valere sui costi indiretti nell’ambito del Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico – D.M. 66 del 12 aprile 2023 - Titolo del progetto: “Navighiamo il Futuro” CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-32998 CUP: J64D23002720006- COSTI INDIRETTI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 A S.O.S. PAROLE Via Zambra 11-38121 Trento p.iva 09432910967 CON IMPEGNO DI Euro 444,18 onnicomprensivi SULLA PRENOTAZIONE FONDI N. 4030286 cat 001 DEL CAPITOLO 402245 , E.F. 2025 CIG B846C7D30A |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni del Dirigente |
| 0000231/2025 | DDS 106/2025 | DDS 106 - affidamento diretto per integrazione(1) acquisto libri di testo a.s. 2025-2026 ai sensi dell’art 50 del d.lgs. 36/2023 mediante piattaforma digitale CONTRACTA alla Società individuata Centroscuola SRL relativo a fornitura aggiudicata in favore dell’operatore economico Centroscuola s.r.l. con sede legale in via caduti del lavoro, 5, 46010 Levata di Curtatone (MN), P. Iva 01510140203 - importo di Euro 1.341,33 (esente IVA); Cap 402090 delle uscite es. fin. 2025 CIG: B84755F799 |
26/09/2025 11/10/2025 |
Determinazioni del Dirigente |
| 0000230/2025 | Prot. n. 10980/4.1 | Proroga contratto ATA |
26/09/2025 10/10/2025 |
Contratti - Personale ATA |
N. Atti 997